Как в 1с составить счет фактуру
Как сделать и выставить счет-фактуру в 1С 8.3
Выставление счет-фактуры по базе 1С 8.3 Бухгалтерия В программах 1С 8.3 есть всего два вида счетов-фактур: - Счет-фактура выданный
- Счет-фактура полученный
Однако каждый имеет несколько вариантов. Основные варианты счета-фактуры выставленного: - На реализацию
- На аванс
- На аванс комитента
- Корректировочный
- Налоговый агент
Основные варианты счета-фактуры полученного: - На поступление
- На аванс
- На аванс комитента
- Корректировочный
Все счета-фактуры в 1С можно сформировать на основании первичных документов – расходных и приходных накладных. Выставление счета-фактуры на реализацию (выданный)
На рис.1 изображен документ реализации. Чтобы в 1С выписать и провести счет-фактуру, необходимо нажать кнопку внизу слева. 
Рис.1 На рис.2 видим саму счет-фактуру, сформированную по данным документа реализации. Номер, дата, а также все остальные реквизиты заполняются автоматически. Пользователю остается указать способ хранения(автоматически устанавливается «на бумажном носителе»). Распечатать документ в 1С можно по кнопке «Печать» и выдать контрагенту. 
Рис.2 Счета-фактуры выданные на аванс Счета-фактуры на аванс регистрируются специальной обработкой, которая так и называется. Обычно их выставляют один раз в конце отчетного периода. Прежде, чем перейти к самой обработке, настроим учетную политику в разделе «НДС» (рис.3). 
Рис.3 Чтобы уменьшить количество выставляемых счетов, можно выбрать порядок регистрации, выделенный красной обводкой (рис.3). В этом случае счета-фактуры будут выписаны только на авансы, по которым не были отгружены товары на конец квартала. Обработка вызывается из раздела «Помощник по учету НДС» (рис.4). Там же есть пункт для регистрации счетов-фактур налогового агента. Напомним, что для ведения операций в роли налогового агента, необходимо выставить соответствующий признак в договоре. 
Рис.4 Полученные счета-фактуры Принципиальное отличие счетов-фактур полученных – необходимость правильно указать входящий номер и дату документа (формируются поставщиком). 
Рис.5 Регистрация в 1С входящих счетов-фактур на аванс Авансы поставщикам оформляются на основе документов списания наличных или безналичных денежных средств(рис.6). 
Рис.6 Проведение корректировочных счетов-фактур Для формирования корректировочных счетов-фактур разработаны специальные документы: - Корректировка реализации
- Корректировка поступления
Рассмотрим пример корректировки приходной накладной (рис.7). Документ может быть создан как на основании поступления, так и на основании первичного счета-фактуры. 
Рис.7 Предположим, стороны договорились об изменении цены закупки. Старая и новая цена указываются в в двух соседних строчках табличной части документа корректировки. Все остальное рассчитывается автоматически. В том числе автоматически регистрируется корректировочный счет-фактура, вручную придется указать только номер исправления или корректировки. Аналогичным образом оформляются корректировки на реализацию. Счета-фактуры «На аванс комитента» выставляются только для договоров с видом «С комитентом(принципалом)…» Проверка полученных и выданных счетов-фактур в 1С В заключение несколько слов о проверке выставленных и полученных счетов-фактур. В оследних версиях программ 1С появился замечательный отчет – «Экспресс-проверка ведения учета» (рис.8). 
Рис.8 Этот отчет выводит первичные документы, по которым не зарегистрированы (или не выставлены) счета-фактуры, а также дает рекомендации по исправлению обнаруженных ошибок. 
Рис.9 По материалам: programmist1s.ru Комментарии: Download SocComments v1.3 | buhuchet-info.ru
Счет-фактура полученный в 1С 8.3
Курсы 1С 8.3 и 8.2 » Вопросы из Профклубов » Вопросы Профклуба по 1С:Бухгалтерия 8 » Счет-фактура полученный в 1С 8.3
Светлана
Добрый день!
Наша организация заключила агентский договор на закупку товара. Агент выставил нам счет-фактуру от имени поставщика. Как провести счет-фактура полученный в 1С 8.3?
Ответ Профбух8
Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru)
Добрый день, Светлана!
На основании документа Поступление ТиУ с видом договора «С комиссионером (агентом) на закупку» составляется документ «Счет-фактура полученный».
В реквизите «Составлен от имени» — указать поставщика товаров.
Ответ Профбух8
Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru)
Добрый день, Светлана!
Согласно правилам, поставщик когда выписывает счет-фактуру на имя агента, который не регистрирует ее в книге покупок. На основании полученного счета-фактуры агент выписывает счет-фактуру для принципала, который и регистрирует его в книге покупок. Кроме указанного счета-фактуры агент передает также копию счета-фактуры, полученного им от поставщика товаров, заверенную в установленном порядке. Такой порядок действует в случае, если агент выступает от своего имени.
Создание счета-фактуры в 1С 8.3 идет на основании документа поступлении товаров и услуг от поставщика, где заполняются поля Счет-фактура № и от и нажимается кнопка Зарегистрировать.
Откройте документ Счет-фактура полученный на поступление.
- В полях Счет-фактура № и от введите номер и дату счета-фактуры агента. Дата счета-фактуры, перевыставленного принципалу, должна соответствовать дате счета-фактуры, который поставщик выставил на имя агента.
- В поле Получен укажите дату фактического получения счета-фактуры. По умолчанию ставится дата из документа-основания.
- В поле Составлен от имени укажите поставщика, у которого агент приобрел товары, если аналогичное поле не было заполнено в первичном документе «Поступление товаров и услуг».
Эта информация необходима для отражения данных в графе (9) книги покупок.
Оцените, пожалуйста, данный вопрос: (Пока оценок нет) Загрузка...
profbuh8.ru
Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3
Корректировочная счет фактура — документ, который вводится на основе выданной ранее счет-фактуры. Она позволяет зафиксировать изменения в количестве отгруженного товара и/или суммы отгруженного ранее товара. Рассмотрим как ввести в 1С 8.3 корректировочную счет фактуру и распечатать её.
Оформление продажи товара и выписка стандартного счета-фактуры
Для начала необходимо найти накладную, которой была произведена отгрузка товара. В нашем случае это документ 1С «Реализация товаров и услуг«:
В нижней части формы можно увидеть ссылку на созданную ранее счет-фактуру:
После нажатия на гиперссылку мы попадём в исходный документ:
Оформление продажи и счета-фактуры в 1С 8.3 можно увидеть в нашем видео:
Создание корректировочного счета-фактуры в 1С 8.3
Для ввода корректировочной счет фактуры в 1С 8.3 необходимо нажать на кнопку «Создать на основании» — «Корректировочная счет-фактура»:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Казалось бы, должен быть создан новый документ «Счет фактуры», но на самом деле откроется форма «Корректировки реализации«, где необходимо указать расхождения с изначальной накладной. В нашем примере укажем, что товара в первой строке уменьшилось на 1000 единиц, а во второй строке цена стала меньше на 50 рублей:
Чтобы зафиксировать изменения реализации, необходимо нажать на кнопку «Провести». Следующий шаг — ввод корректировки уже счета-фактуры. Для этого необходимо нажать на кнопку «Выписать корректировочный счет-фактура«:
Кнопка заменится ссылкой на созданное изменение, значит, всё сделано верно:
Последний этап — распечатка полученных документов. Сделать это можно из «Корректировки реализации» точно так же, как это делается в простом документе. Кнопкой «Печать» — «Счет-фактура»:
Откроется форма 1C для печати первичного документа со всеми заполненными полями:
Наше видео про выписке корректировочного счета-фактуры в 1С Бухгалтерия 8.3:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RxT6FhiJF5I[/youtube]
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Остались вопросы?
СПРОСИТЕ в комментариях!
programmist1s.ru
Счет-фактура в 1С - корректировочные, на аванс, получена, бухгалтерия
Счет-фактура выступает важным первичным документом, на основании которого совершаются сделки. В дальнейшем данные из этих бумаг переносятся в Книги покупок и продаж и учитываются при расчете НДС.
Поскольку большинство предприятий РФ ныне ведут учет на базе программы 1С, их бухгалтерам крайне важно знать, как именно сделать счет-фактуру в этой программе.
- Основные моменты
- Как выписать счет-фактуру в 1С (Предприятие)
При этом прописанные в ней документы должны автоматически перейти в сводные отчеты.
Основные моменты ↑
Счет-фактура представляет собой центральный документ, который выставляется основными участниками сделки – продавцами, подрядчиками и исполнителями работ непосредственно покупателям.
На основании этого документа осуществляется:
С 2012 года российские компании имеют право использовать в своей деятельности счет-фактуры в электронном виде, которые формируются в том числе и в рамках 1С (Приказ Минфина РФ №50н).
При этом такой документ должен иметь формат, утвержденный налоговым ведомством и заверяться электронно-цифровой подписью – ЭЦП (Приказ ФНС № ММВ-7-6/93@).
По значимости электронная счет-фактура ничем не уступает своему бумажному аналогу, более того – она позволяет автоматизировать и сделать более эффективным процесс управления торговлей.
В этом свете следует разобраться в нюансах составления этой бумаги в программе 1С.
Что нужно знать
Счет-фактуры, составляемые посредством программы 1С, имеют ряд особенностей, которые отличают их от бумажных аналогов, в частности (Приказ ФНС № ММВ-7-6/93@):
| В них имеется отдельная графа (1а) | Для указания даты внесения корректировок |
| Специальное поле | Сформировано для указания валюты сделки (7) |
| В основной таблице раздел «Единица измерения» | Разделен на два столбца, а именно – код и условное обозначение |
| В столбце «Страна происхождения» | Имеет место аналогичное разделение, а именно – код и условное обозначение |
| Помимо ЭЦП документ должен быть подтвержден подписями | Главного бухгалтера и руководителя компании (для ИП достаточно подписи владельца бизнеса) |
Каждая счет-фактура должна иметь собственную дату, которая прописывается в самом начале составления документа. Без этого условия начать составлять документ в программе не удастся.
Назначение документа
Обязанность по составлению счет-фактур лежит на продавце: именно он должен представить клиенту сведения о том, за какие именно товары, услуги и работы тот должен заплатить и в какой сумме.
В этом свете назначение счет-фактуры выражается в выполнении таких значимых функций, как:
- представление информации покупателю о величине платежа за продукцию;
- формирование первичной информации для последующего переноса в книги продаж и покупок;
- осуществление налогового учета, затрагивающего вопрос начисления и уплаты НДС;
- установление возможности вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Важно подчеркнуть, что счет-фактура выступает официальным документом, который составляется строго в соответствии с требованиями налогового законодательства.
На ее основе покупатель принимает на себя представленные продавцом суммы НДС к вычету. В этом первичном документе обязательно должны присутствовать (ст. 169 НК РФ):
- реквизиты участников сделки;
- перечень товаров и услуг и их стоимость;
- используемая ставка НДС и совокупная величина средств, вносимых в казну.
Сведения счет-фактур отражаются в книгах покупок и продаж, сведения которых в дальнейшем служат основанием для составления отчетности.
Законные основания
Составление счет-фактур на базе программы 1С подробно отражено в таких нормативно-правовых актах РФ, как:
| Ст. 169 НК РФ | Постановляет, что бумага будет иметь юридическую силу только в том случае, если она подтверждается ЭЦП |
| Приказ ФНС № ММВ-7-6/93@ (2015) | Определяет новый формат счет-фактуры, который обязаны использовать компании, ведущие учет на базе программы 1С |
| Приказ Минфина РФ №50н | Предусматривает возможность передачи электронных счет-фактур от продавцов к покупателям посредством цифровых каналов связи |
| Постановление Правительства РФ №1137 | Указывает на то, что извещение покупателя при передаче ему счет-фактуры не требуется |
Стоит отметить, что и покупатель не обязан подтверждать получение бумаги — если она передается по цифровым каналам связи, то ее предполагается, что она получена по умолчанию.
Как выписать счет-фактуру в 1С (Предприятие) ↑
В отличие от ручного порядка составления и выставления покупателям счет-фактур программа 1С позволяет исключить многочисленные ошибки.
По сути, от бухгалтера требуется лишь правильная настройка, а также соблюдение порядка внесения данных в электронную форму.
В общем виде, отвечая на вопрос как сделать счет-фактуру и накладную в 1С, можно привести такую последовательность действий:
| Запустить на ПК программу 1С | И выбрать вкладку главного меню «Документы» |
| Перейти в раздел «Управление торговлей» | А далее в подраздел «Счет-фактура выданный» или «Счет-фактура полученный» — здесь в дальнейшем появятся составленные автоматическим образом бумаги |
| В программе составляется простая накладная | На реализуемый товар или же на поступающие на склад материальные ценности, по итогам заполнения которой нажимается кнопка «Заполнить счет-фактуру» |
| Система автоматически продублирует | Сведения в полученных или выданных счетах-фактурах |
| Если внесенных в накладную сведений окажется недостаточно | То 1С сообщит бухгалтеру об ошибке |
Таким образом, все неточности устраняются в документе еще на стадии его составления.
В итоге формируется идеальная счет-фактура, который полностью соответствует нормативным требованиям, что исключает вероятность наложения на фирму штрафных санкций.
На аванс
Счета-фактуры на аванс являют собой в 1С форму выданных счетов-фактур. Основанием этой бумаги служит выписанный платежный документ, который свидетельствует о том, что от клиента поступили средства в форме аванса за товар или услугу.
Целесообразно показать, как в 1С сделать авансовую счет-фактуру, более детально, а именно:
| В разделе «Учет, налоги и отчетность» | Выбрать вкладку «Регистрация счет-фактур на аванс» |
| В настойках выставить следующие параметры | стандартный или произвольный период (последний позволяет указать даты начала и окончания операции); реквизиты организации, представившей аванс |
| Внести сведения платежного документы и нажать кнопку «Заполнить» | Сведения о представленных клиентом средствах автоматически отобразятся в табличной части будущей счет-фактуры |
| Перейти в раздел «Документы» | Где при правильности настроек программы и достоверности представленных данных отобразится выданный счет-фактура |
Важно знать, что такой вариант формирования счет-фактур может быть реализован только в случае, если при настройке 1С в учетной политике компании был установлен пункт «Регистрировать счет-фактуры при получении аванса».
В этом случае система будет даже дату выставлять автоматически (момент поступления средств от покупателя).
Если корректировочная
Можно упомянуть немало причин для внесения разного рода корректировок в счет-фактуры.
Однако основными среди них являются (ст. 16-17 ФЗ-245):
- уменьшение или рост цены за единицу товара;
- изменение объема отгруженной продукции или предоставленных услуг.
В каждой из приведенных выше ситуаций требуется составление корректировочной счет-фактуры. При этом должно существовать обязательное согласие контрагента на формирование такого документа.
В программе 1С все операции в данном направлении проводятся в рамках корректировочной счет-фактуры выданного и полученного.
В общем виде процесс этот можно представить следующим образом:
| В разделе «Продажа» | Выбрать пункт «Ведение книги продаж» |
| В открывшемся окне прописать дату | Наименование контрагента, договор с покупателем (продавцом), реквизиты счет-фактуры, который нуждается в исправлении |
| Внести необходимые изменения в табличную часть документа | По цене и количеству |
| Сохранить изменения | — |
По итогам проведенных операций формируется два документа – исправленная старая счет-фактора и корректирующая счет-фактура (она содержит только те сведения, которые были исправлены).
В дальнейшем исправления автоматически отобразятся также в книгах покупок и продаж.
На основании счета
Бывают случаи, что перед оформлением счета-фактуры, который больше служит для начисления НДС покупателю выписывается обычный счет, на основании которого тот оплачивает полученные товары (работы или услуги).
В такой ситуации составление накладной в 1С сводится к следующим действиям:
| В программу заносятся сведения квитанции или счета | На основании которого осуществлялись расчеты с контрагентом |
| По итогам заполнения | Всех полей потребуется нажать кнопку внизу листа «Заполнить счет-фактуру» |
| В зависимости от того, шла речь о покупке сырья или о реализации готовой продукции | Система автоматически генерирует полученную или выданную счет-фактуру |
Просмотреть бумагу можно в разделе «Документы». Если при внесении данных первичного документа бухгалтер допустил ошибку, то система сообщит ему о необходимости оперативной корректировки информации.
Особенности формирования в программе
Хотя по внешнему виду и своей юридической силе электронные счет-фактуры, формируемые в системе 1С, ничем не отличаются от их бумажных аналогов, все же стоит обратить внимание на некоторые особенности составления этих документов:
| Во-первых | Счет-фактуры не формируются в 1С вручную – бухгалтеру потребуется лишь внести в программу сведения об операциях и система сама сформирует итоговый документ |
| Во-вторых | Еще в процессе автоматического заполнения счет-фактуры система оповещает оператора об ошибках |
| В-третьих | Все сведения счет-фактур переносятся сразу же в электронный книги покупок и продаж |
| В-четвертых | Исправления данный и выписка корректирующих счет-фактур также осуществляется автоматически |
И наконец, любой документ такого рода сформированный в 1С должен быть заверен ЭЦП – без нее он не имеет законной силы.
Таким образом, программа 1С позволяет быстро и правильно составлять счет-фактуры, отражающие сделки между контрагентами.
При этом система позволяет не только избежать ошибок в составлении этих важных документов, но и не требует заполнения их вручную, а также позволяет переносить сведения в книги покупок и продаж.
В дальнейшем бухгалтер без труда сможет рассчитать НДС и вычеты по нему, выставляемые покупателю. Электронные счет-фактуры, подтвержденные ЭЦП могут без труда пересылаться по электронно-цифровым каналам связи.
buhonline24.ru